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数据指标评价作为一种校区价值评判的工具,对学校管理有重大意义。

提高经营指标评价体系的科学性和客观性,进一步加强评价导向作用,加强对经营指标评价结果的分析和应用,建立科学有效的经营指标评价体系，能够让教培管理者更好地认清自己，调整管理思路，稳步快速发展。

校区运营总共有五大类指标（共计30个数据）

第一大类效益类（共计5个指标）

1.营收

计算方法：客单价×耗课人数

指标释义：考核期内课消产生的确定收入

指标意义：衡量学校的业务规模大小

参考值：200-240万（单校区）

2.毛利率

计算方法：(收入-变动成本)÷收入

指标释义：核算培训学校的经营成果

指标意义：直接经营过程中的获利能力

参考值：50%-70%

3.净利率

计算方法：(收入-变动成本-固定成本)÷收入

指标释义：学校收入1块钱能净赚多少钱

指标意义：反映学校盈利能力强弱

参考值：15%-30%

4.营收增长率

计算方法：(当期收入-上期收入)÷上期收入

指标释义：学校业务收入的增减变动情况

指标意义：评价学校成长状况和发展能力

参考值：20%-50%

5.净利增长率

计算方法：(当期净利润-上期净利润)÷上期净利润

指标释义：基期为负数时，只谈扭亏为盈X元

指标意义：评价学校未来盈利能力和前景

参考值：20%-30%

第二大类成本类（共计5个指标）

6.获客成本

计算方法：市场费用÷新生人数

指标释义：用于招新生所有市场费用支出

指标意义：衡量招生团队的效能，评价增长是否可持续

参考值：200-400元

7.销售成本率

计算方法：实际销售费用÷总业绩

指标释义：市场推广费用是否在合格范围

指标意义：衡量市场部的销售及运营效率

参考值：20%-30%

8.研发成本占比

计算方法：研发成本÷营收

指标释义：研发成本投入占营收的比例

指标意义：研发成本对经营业绩的影响，衡量研发重要性

参考值：5%-10%

9.人工成本占比

计算方法：人工成本÷营收

指标释义：人工成本投入占营收的比例

指标意义：人工成本对经营业绩的影响，衡量人力资源重要性

参考值：37%-45%

10.房租成本占比

计算方法：房租成本÷营收

指标释义：房租成本投入占营收的比例

指标意义：衡量房租成本对经营业绩的影响

参考值：12%-15%

第三大类人才类（共计4个指标）

11.试用期转正率

计算方法：转正人数÷全部试岗人数

指标释义：人才招聘及培养的能效

指标意义：衡量新员工培养是否标准化

参考值：60%-80%（一年时间内）

12.年度员工增长率

计算方法：年增长员工数÷总员工人数

指标释义：人才是否跟得上经营

指标意义：衡量员工人才重视度

参考值：20%-50%

13.员工年度离职率

计算方法：年度离职人数÷总员工人数

指标释义：员工的流动性及稳定性

指标意义：反映学校的员工幸福指数

参考值：10%-20%

14.管理干部离职率

计算方法：年度干部离职人数÷总管理人数

指标释义：管理干部的稳定性
指标意义：反映学校的管理能效

参考值：5%-10%

第四大类运营类（共计11个指标）

15.邀约率

计算方法：成功邀约人数÷邀约资源数

指标释义：邀约的效率
指标意义：衡量邀约团队的效能、市场情况

参考值：10%-20%

16.上门率

计算方法：实际上门人数÷计划上门人数

指标释义：实际上门人数与计划上门人数的比例
指标意义：反映市场客户情况

参考值：50%-67%

17.新生成交率

计算方法：新生成交人数÷上门新生人数

指标释义：有效转化为付费用户的比例
指标意义：综合反映学校情况、咨询团队能力

参考值：30%-60%

18.提升率

计算方法：提升学生数÷学生总人数

指标释义：学习效果或能力提升的比例
指标意义：反映学校的教学成果

参考值：90%-100%

19.满班率

计算方法：班级总人数÷班级最大容量

指标释义：班级现有人数与班级最大容量的比例
指标意义：反映教室的充分利用程度

参考值：80%-100%

20.退费率

计算方法：退费人数÷当期全部付费人数

指标释义：学校客户严重不满意人数的比例
指标意义：有效评价教学质量、服务品质、用户满意度等

参考值：不超过3%

21.投诉解决率

计算方法：已解决投诉数÷投诉总数

指标释义：学校客户投诉的解决处理情况
指标意义：衡量对客户投诉的重视情况及服务团队效能

参考值：100%

22.续班率

计算方法：实际续班人数÷应续班总人数

指标释义：学校付费用户继续缴费的比例
指标意义：反映教学满意度，影学校的品牌口碑

参考值：85%及以上

23.转介绍率

计算方法：转介绍新客户÷全部新客户

指标释义：老学员介绍新客户在全部新客户占的比例
指标意义：反映教学服务满意度，衡量学校口碑

参考值：50%-80%

24.课消率

计算方法：实际耗课量÷计划耗课量

指标释义：实际耗课量与计划耗课量的比例
指标意义：衡量培训学校课消情况，直接影响营收

参考值：98%-100%

25.客户满意度

计算方法：满意客户人数÷全体人数

指标释义：培训学校客户满意情况
指标意义：反映学校的综合情况，客户的满意情况

参考值：90%-100%

第五大类效率类（共计5个指标）

26.人效

计算方法：营收÷全校员工人数

指标释义：人均产能，平均每个人为学校创造的营收
指标意义：衡量培训学校的人力资源价值

参考值：

20-30万元/人·年（一、二线城市）

10-19万元/人·年（三、四线城市）

27.教师人效

计算方法：教学营收÷教师人数

指标释义：平均每个教师为学校创造的教学营收
指标意义：衡量教师团队的效能

参考值：40-60万/人·年

28.坪效

计算方法：营收÷学校面积

指标释义：单位面积创造的营收
指标意义：反映培训学校面积使用效率

参考值：5000元-1万元/平米（城市不同，有所区别）

29.人均上课量

计算方法：总课量÷教师总人数

指标释义：考核时间内平均每位教师的上课量
指标意义：反映教师利用率、教师收入

参考值：400节/人·年（每节为40-55分钟）

30.学生出勤率

计算方法：实际出勤人次÷计划出勤人次

指标释义：考核时间内学生的出勤情况

指标意义：反映学校的排课是否合理及学生管理是否到位

参考值：95%及以上

巴菲特说：只有你愿意花时间学习如何分析财务报表，你才能够独立地选择投资目标。同样，在教培学校，只有你愿意花时间学习培训学校经营指标，你才能够把学校做大做强做久。

制定良性经营指标是教培学校一项重要的基础性工作，关系到教培学校的方方面面。经营指标设计合理，绩效指标有理有据，在教培学校管理的过程中就能够把握全局，从而最终实现学校的目标达成。

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